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时间:2018/9/19
海口市旅游发展委员会部门2017年度部门决算


目  录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)预算绩效情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释



一、部门概况
  (一)部门职责。
    (1)贯彻执行党、国家和省有关旅游工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件,依法拟定并组织实施本市旅游工作的中长期发展规划和年度计划。
  (2)建立有效的联络和沟通机制,牵头研究、解决跨部门涉及本市旅游业发展的重大问题,统筹国际旅游岛建设相关工作;协调相关行业及部门,提高旅游综合服务和管理水平;承担市旅游联席工作会议办公室日常工作。
  (3)负责全市旅游资源的普查、开发、利用和保护;参与全市旅游产业投资计划及旅游景区、旅游酒店等旅游开发建设项目的审批、审核备案工作。
  (4)负责全市旅游行业综合治理;负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同有关部门协调、管理旅游价格、旅游交通运输和旅游市场秩序工作。
  (5)负责监督指导全市旅行社质量等级评定、旅游星级饭店评定、复核、旅游景区(点)评A 及其他相关旅游服务等级评定工作;负责办理旅行社分社、服务网点登记备案等行政服务事项。
  (6)负责贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布本市旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。
  (7)研究制定城市旅游市场开发战略,组织城市整体形象的对外宣传和重大促销活动;参与管理全市旅游涉外事务,开拓国际、国内客源市场,加强国际、国内旅游合作和交流;组织、承办市级旅游节庆等活动;实施航空、机场企业和相关单位的财政补贴工作,推进本市航空旅游市场发展。
  (8)负责指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、旅游特色街区、高尔夫和游艇、游轮等海口旅游新业态工作。
  (9)负责全市旅游行业的信息统计与数据分析工作;分析研究旅游经济形势,监测旅游经济运行,负责旅游行业信息发布;负责本市旅游信息化建设的规划编制,指导全市旅游行业的信息化推进工作。
  (10)负责制定并实施旅游人才发展战略,指导全市旅游教育培训工作;加强旅游人才引进工作,结合旅游行业改革和发展的实际提出人才对策和建议;负责人才工作的综合、统筹和协调。
  (11)指导市旅游协会、旅游中介组织和旅游专业机构工作。
  (12)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
  (13)指导各区旅游发展工作。
  (14)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

  (二)机构设置。
  纳入海口市旅游发展委员会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.海口市旅游发展委员会部门本级
  2.海口市旅游发展委员会下属单位:
   海口市旅游质量监督管理所

二、2017年度部门决算报表
  (一)收入支出决算总表(见正文附件)。
  (二)收入决算表(见正文附件)。
  (三)支出决算表(见正文附件)。
  (四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。
  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表见正文附件)。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见正文附件)。
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。
  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明。
  2017年度收、支总计27,165.21万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加2574.33万元,增长9.47%。主要原因:《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》《海口市旅行社开发客源市场暂行办法》政策调整,航空及旅行社奖励金提高。
  (2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
  (二)收入决算情况说明。
  本年收入合计25,784.8万元,其中:财政拨款收入25,753.04万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入31.76万元,占0.12%。
  (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)
  (三)支出决算情况说明。
  本年支出合计12,770.22万元,其中:基本支出655.61万元,占5.13%;项目支出12,114.61万元,占94.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
  2017年度财政拨款收入、支出总计26,969.24万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2573.76万元,增长9.54%。主要原因:航空、旅行社政府奖励金增加。
  (2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出12,097.93万元,占本年支出合计的44.53%。与2016年度相比,财政拨款支出减少7957.32万元,下降65.79%。
  2.财政拨款支出决算结构情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出12,097.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.16万元,占0.09%;文化体育与传媒(类)支出169.33万元,,占0.14%;社会保障和就业(类)支出95.50万元,占0.79%;商品服务业等(类)支出11,763.69万元,占97.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.18万元,占0.13%;住房保障(类)支出43.08万元,占0.36%;
  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
  3.财政拨款支出决算具体情况。
    2017年度财政拨款支出年初预算为8,034.869万元,补充预算22,601.00万元,支出决算为27,165.21万元,完成年初预算的88.67%。其中:
  (1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为10.16万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的100%。
  (2)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为 169.33万元,支出决算为169.33万元,完成年初预算的100%。
  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为 0.58 万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%。
  (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)年初预算为62.07 万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业养老制度改革。
  (5)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
  (6)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.82万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的100%。
  (7)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.36万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%。
  (8)商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)。年初预算为413.29万元,支出决算为386.16万元,完成年初预算的89.08%。决算数小于预算数的主要原因:年度工作项目调整。
  (9)商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)。年初结转结余为1800万元,支出决算为1656.71万元,完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因:年末宣传促销活动多,项目执行审计时间较长,活动经费尾款未能在年内无法完成支付。
  (10)商业服务(类)旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为1,350万元,支出决算为948.50万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是年度工作项目调整。
  (11)商业服务(类)旅游业与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)。年初预算为4685万元,支出决算为8,772.31万元,完成年初预算的187.24%。决算数大于预算数的主要原因是有年末结转结余。
  (12)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为44.24万元,支出决算为43.08万元,完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是年度有新增退休人员。
  (本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  2017年度财政拨款基本支出655.61万元,其中:人员经费502.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费93.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  (上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
  (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.60万元,支出决算为53.46万元,完成预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因:一是公车制度改革;二是公务接待减少。
  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算38.36万元,占71.75%;公务用车购置及运行费支出决算13.96万元,占26.11%;公务接待费支出决算1.15万元,占2.15%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出38.36万元。全年安排因公出国(境)团组12个,累计18人次。开支内容包括:
  赴台湾学习考察支出1.78万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴新加坡、马来西亚宣传推介海口旅游支出2.9798万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴俄罗斯宣传推介海口旅游支出6.5423万元。主要用于办签证、住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴法国、德国、西班牙考察学习支出7.1704万元。主要用于办签证、住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴香港宣传推介海口旅游支出1.76万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  菲律宾、印尼、香港外事访问支出5.03万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴缅甸访问支出1.1347万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴台湾学习考察民宿产业支出1.78万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴台湾参加海峡两岸观光博览会支出1.5475万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  新加坡经贸活动支出2.9679万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴莫斯科、圣彼得堡推介海口旅游支出4.3947万元。主要用于办签证、住宿、伙食、公杂等差旅费。
  赴香港外事交流支出1.2699万元。主要用于住宿、伙食、公杂等差旅费。
    因公出国(境)费支出决算比2016年度增加32.82万元,增长85.55%。主要原因:一是旅游宣传促销需要,赴境外开展市场营销推广工作,二是参加国(境)外经贸及外事交流活动。
  (2)公务用车购置及运行费支出13.96万元。其中:
  公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量5辆。
  公务用车运行支出13.96万元,主要用于车辆保险、燃料费、公车维修费用。
  公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少20.69万元,下降59.71%。主要原因是公车制度改革。
  (3)公务接待费支出1.15万元,其中:
  其中:外宾接待支出0.62万元,主要用于接待境外旅游项目考察团。2017年度共接待国(境)外来访团组数2个,来访外宾18人次。来访外宾主要包括:马来西亚加奴州政府代表团、世界小姐总决赛考察团。
  其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于相关部门项目考察、交流、调研等接待。2017年度共接待国内来访团组数3个,来宾14人次。
  公务接待费支出决算比2016年度增加0.49万元,增长42.6%。主要原因是接待省外来访人员增加。
  (2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)
  (八)预算绩效情况说明。
  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市旅游发展委员会部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金5910.9万元,自评覆盖率达到100%。
  海口市旅游发展委员会部门(单位)共组织对“海口市新开国内航线三年培育期间奖励”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金5910.9万元。从评价情况来看,项目共设置5个绩效指标,其中产出指标1个,成效指标3个,效率指标1个,总体执行情况优。
  海口市旅游发展委员会部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金22252.32万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价等级为良好,在目标设定、资产管理、工作成效、社会效益等方面都取得了良好的效果。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。
  海口市新开国内航线三年培育期间奖励项目自评得分为100分。未发现问题。
  在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
  3.财政专项资金绩效重点评价情况(无)。
  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
  (九)其他重要事项情况说明。
  1.机关运行经费支出情况。
  2017年度海口市旅游发展委员会部门(单位)机关运行经费93.97万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加18.86万元,增长25.12%。主要原因是:行政事业单位人员社会保险缴费增加。
  (机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)
  2.政府采购支出情况。
  2017年度海口市旅游发展委员会部门(单位)政府采购支出总额526.53万元,其中:政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出519.10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
  3.国有资产占用情况。
  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用0车辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)320平方米。
  (车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)
四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……


附件1: 海口市旅游委2017年度部门决算公开表

附件2:《2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励》财政支出项目绩效评价报告

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